篇一：廉洁风险防控存在问题

　　人力资源部经理廉洁风险识别及防控措施

　　1、负责宾馆薪酬管理工作；

　　岗位职责

　　2、负责宾馆员工录用、调配、考核、部门岗位设置等管理工作；

　　3、负责制定宾馆绩效考核方案；

　　4、负责维护人事信息、薪酬相关数据，确保信息真实、准确、安全。

　　1、未按照宾馆工资制度，出现无事实依据的工资套用、绩效分配等现象；

　　廉洁风险点 2、利用职务之便帮助他人篡改人事信息、工资调整等信息；

　　3、未按宾馆人力资源管理规定，在选人、用人方面，徇私舞弊，以权谋私。

　　1、严格执行宾馆工资、绩效制度；

　　主要防控措 2、监督人力资源部门做好员工工龄、职称、学历等信息管理工作，建立健全人力

　　施

　　资源台账以备自查与领导检查；

　　3、按规定做好人事变动信息、薪酬调整等相关工作的管理、监督。

　　人力资源部业务事项廉洁风险识别及防控措施

　　业务事项

　　廉洁风险点

　　涉及岗 位或人员

　　主要防控措施

　　招聘、离职

　　1、批准录用不合格、不 符合录用标准的人员或暗 箱操作，徇私舞弊；

　　2、收取应聘者礼品、礼 金，接受应聘人宴请等情 况。

　　1、对录用条件及录取结果进行 公示，增加工作透明度；

　　人力资源经 2、遵守管理制度，严格执行审 理、招聘主管 批程序，规范招聘流程；

　　3、加强业务技能培训及思想政 治教育。

　　人事任免、晋 升、评优

　　1、无原则向上级违规推 荐晋升、评优员工；

　　2、向上级提供虚假证明 材料，帮助不符合要求的 员工晋升、评优。

　　1、规范员工晋升、评优程序， 接受员工监督；

　　人力资源经理 2、科学量化考评标准；

　　3、建立完善监督管理及责任倒 查制度。

　　薪酬福利核算

　　存在与用人部门或个别不 符合要求的员工共同操作 “吃空额”或超标准发放 薪酬的风险。

　　人力资源经 理、薪酬福利 主管

　　1、严格执行国家相关政策及旅 业公司相关管理规定；

　　2、加强薪酬福利核算的准确 度，严格执行工资、福利审批和 发放流程。

　　证明材料出具

　　1、为员工、离职员工或 关系人出具虚假证明材料 或修改档案材料内容；

　　2、违反规定为他人或本 人加盖人事公章。

　　1、严格执行用印程序和审批制 度；

　　人力资源经理 2、建立完善的责任倒查制度。

　　与院校或中介 实习生合作

　　支付劳务费或管理费时不 按合同约定办理，多支出 款项，多申请劳务费，从 中获利。

　　1、严格执行审批程序，按照合 同规定支付款项；

　　人力资源经 2、严格按照合同规定申请劳务 理、招聘主管 费；

　　3、与用人部门建立相互监督机 制。

　　绩效考核

　　1、不能公正、公平开展 绩效考核工作；

　　2、违规操作，刻意篡改 考核结果。

　　人力资源经理

　　1、规范绩效考核程序，形成制 度，自觉接受各级监督；

　　2、强化绩效面谈程序。

　　人事档案管理

　　1、 档案保管和整理不遵 守保密政策；

　　2、 档案借用、转递过程 不按规定操作，造成 档案遗失；

　　3、 干部基本信息审核不 严格。

　　1、 使用保密性、安全性强的档 案柜，保证档案安全性；

　　人力资源经 理、招聘主管

　　2、 档案借用、转递严格按照规 定操作；

　　3、 保证档案完整性，保留个人 原始资料；

　　4、 个人信息及时更新并准确登 记。

　　中层以上管理 者休假考勤管理

　　1、 审核把关不严格

　　2、 不认真备案存档，导 致不便查阅

　　人力资源经 理、薪酬福利 主管

　　1、 督促干部按照规定填写以便 备案；

　　2、 严格审核、保证符合相关规 定；

　　3、 备案存档，以便查阅。

　　劳动合同管理

　　1、 将企业或员工个人信 息外泄，谋取私利

　　2、 与资格不符人员签订 劳动合同

　　人力资源经 理、招聘主管

　　1、 对部门相关合同等做好相应 保密措施；

　　2、 签订合同前确认签订对象资 质符合相关规定

　　

篇二：廉洁风险防控存在问题

　　提供专业的 word 版文档，优质的服务，希望对您有帮助/双击去除

　　公司纪检监察部一季度工作总结及二季度计划

　　公司纪检监察部一季度工作总结及二季度计划

　　第一季度工作总结 纪检监察部在公司政治工作会召开以后，下发了纪检工作要点、 制定了详细的宣传教育计划与分月推进表，落实了各级党组织完成学 习教育任务的责任人，公司纪委与各直属党组织签订了党风廉政考评 责任书，把各单位主要领导作为党风廉政建设第一责任人，把反腐倡 廉工作同业务工作紧密结合起来，同布置、同落实、同检查、同考核。

　　1、深入开展社会主义核心价值体系教育、理想信念教育、优良 传统教育、党性党风党纪教育和廉洁从业教育，在第一季度里为各级 党务工作人员和助理级以上管理人员发放了《中共十七届纪委第七次 全体会议专辑》、《人生核算—一名囚徒的感悟》、《党纪政纪典型案例 解析》等学习读本，并要求在第二季度撰写学习心得，不断推进反腐 倡廉工作开展，增强拒腐防变和抵御风险的能力，引导广大党员领导 干部树立正确的世界观、权力观、事业观和价值观，强化领导干部责 任意识和遵纪守法观念，提高接收监督的自觉性。

　　2、按照年初工作要点安排，抓好效能监察工作。针对物资采购、 废旧物资管理等开展效能监察，参加了公司物资采购邀请招标、比价 谈判和废旧物资处理等各类招标，促进企业控制成本费用，夯实发展 基础；针对招投标管理、煤炭销售等开展效能监察，纠正了招标中的 违规行为，进一步提高了公开招标率，督促露天矿规范、给力的整治 了地销煤业务，规范企业经营管理行为。

　　3、大力推进本安体系建设，及时召开启动会，制定工作推进表， 各单位各专业组制定出详细的推进方案，完成了学习手册制作下发， 并制作培训课件，划分了风险领域，确定了公司各领域政治风险评估 标准，着手收集了锡盟和我单位的规章制度。

　　4、给集团上报了纪检监察组织队伍调研表、9 台 sf31904c 卡车 维修业务招标事宜的调查报告、工程建设领域突出问题工作的材料等， 并和集团纪检积极沟通，配合我公司各类公开招标事宜，并妥善的处 理了 9 台 sf31904c 卡车维修业务招标事宜。及时为参加集团“坚持中 国特色反腐倡廉道路”理论征文获奖者发放了奖金。

　　第二季度工作安排 1、深入推进工程建设领域突出问题的专项治理，重点抓好项目 决策、招标投标、资金管理等环节的监督检查，健全规章制度，抓好 存在问题的整改落实，形成有效监管的长效机制，确保“工程优质， 人员优秀”；

　　2、继续开展商业贿赂专项治理工作，巩固“小金库”专项治理成 果；

　　3、继续抓好企业领导人员廉洁从业工作，给公司每名副处级以 上干部建立廉政档案，认真落实廉洁谈话、述职述廉、个人事项报告 等制度，坚决纠正违反《廉政准则》和《若干规定》的行为，促进党 员领导干部廉洁自律；

　　4、通过深化廉洁风险源辨识工作，把风险细化到具体岗位，让 各级管理人员清楚本岗位存在的政治风险，并让各级管理人员明白如 何预控本岗位存在的政治风险。把廉洁风险防控深度纳入企业政治本 质安全体系建设和全面风险管理之中，完善廉洁风险防控机制；

　　5、通过开展学习身边典型、推进廉洁文化进班子、进机关、进 区队、进岗位、进家庭的“五进”活动、加强廉洁文化阵地建设等，为 企业营造凝心聚力、风清气正、依法经营的环境。

　　6、进一步健全完善反腐倡廉基本制度，制订出台公司的决策管 理规定，督促有关部门建立完善经营管理制度。

　　最后，小编希望文章对您有所帮助，如果有不周到的地方请 多谅解，更多相关的文章正在创作中，希望您定期关注。谢谢支 持！

　　

篇三：廉洁风险防控存在问题

　　人力资源部经理廉洁风险识别及防控措施

　　1、负责宾馆薪酬管理工作；

　　岗位职责

　　2、负责宾馆员工录用、调配、考核、部门岗位设置等管理工作；

　　3、负责制定宾馆绩效考核方案;

　　4、负责维护人事信息、薪酬相关数据,确保信息真实、准确、安全。

　　1、未按照宾馆工资制度，出现无事实依据的工资套用、绩效分配等现象；

　　廉洁风险点 2、利用职务之便帮助他人篡改人事信息、工资调整等信息；

　　3、未按宾馆人力资源管理规定，在选人、用人方面，徇私舞弊，以权谋私。

　　1、严格执行宾馆工资、绩效制度；

　　主要防控措 2、监督人力资源部门做好员工工龄、职称、学历等信息管理工作,建立健全人力

　　施

　　资源台账以备自查与领导检查；

　　3、按规定做好人事变动信息、薪酬调整等相关工作的管理、监督。

　　人力资源部业务事项廉洁风险识别及防控措施

　　业务事项

　　廉洁风险点

　　涉及岗 位或人员

　　主要防控措施

　　招聘、离职

　　1、批准录用不合格、不 符合录用标准的人员或暗 箱操作,徇私舞弊；

　　2、收取应聘者礼品、礼 金，接受应聘人宴请等情 况。

　　1、对录用条件及录取结果进行 公示，增加工作透明度；

　　人力资源经 2、遵守管理制度，严格执行审 理、招聘主管 批程序,规范招聘流程；

　　3、加强业务技能培训及思想政 治教育。

　　人事任免、晋 升、评优

　　1、无原则向上级违规推 荐晋升、评优员工;

　　2、向上级提供虚假证明 材料，帮助不符合要求的 员工晋升、评优。

　　1、规范员工晋升、评优程序,接 受员工监督；

　　人力资源经理 2、科学量化考评标准；

　　3、建立完善监督管理及责任倒 查制度。

　　薪酬福利核算

　　存在与用人部门或个别不 符合要求的员工共同操作 “吃空额”或超标准发放 薪酬的风险。

　　人力资源经 理、薪酬福利 主管

　　1、严格执行国家相关政策及旅 业公司相关管理规定；

　　2、加强薪酬福利核算的准确 度，严格执行工资、福利审批和 发放流程。

　　证明材料出具

　　1、为员工、离职员工或 关系人出具虚假证明材料 或修改档案材料内容;

　　2、违反规定为他人或本 人加盖人事公章。

　　1、严格执行用印程序和审批制 度;

　　人力资源经理 2、建立完善的责任倒查制度。

　　与院校或中介 实习生合作

　　支付劳务费或管理费时不 按合同约定办理,多支出款 项，多申请劳务费，从中 获利。

　　人力资源经 理、招聘主管

　　1、严格执行审批程序，按照合 同规定支付款项；

　　2、严格按照合同规定申请劳务 费；

　　3、与用人部门建立相互监督机 制。

　　绩效考核

　　1、不能公正、公平开展 绩效考核工作；

　　2、违规操作，刻意篡改 考核结果。

　　人力资源经理

　　1、规范绩效考核程序,形成制 度，自觉接受各级监督;

　　2、强化绩效面谈程序。

　　人事档案管理

　　1、 档案保管和整理不遵 守保密政策；

　　1、 使用保密性、安全性强的档 案柜，保证档案安全性；

　　2、 档案借用、转递过程 不按规定操作,造成档 案遗失；

　　3、 干部基本信息审核不 严格。

　　人力资源经 理、招聘主管

　　2、 档案借用、转递严格按照规 定操作;

　　3、 保证档案完整性，保留个人 原始资料；

　　4、 个人信息及时更新并准确登 记。

　　中层以上管理 者休假考勤管理

　　1、 审核把关不严格

　　2、 不认真备案存档，导 致不便查阅

　　人力资源经 理、薪酬福利 主管

　　1、 督促干部按照规定填写以便 备案；

　　2、 严格审核、保证符合相关规 定；

　　3、 备案存档，以便查阅.

　　劳动合同管理

　　1、 将企业或员工个人信 息外泄，谋取私利

　　2、 与资格不符人员签订 劳动合同

　　人力资源经 理、招聘主管

　　1、 对部门相关合同等做好相应 保密措施；

　　2、 签订合同前确认签订对象资 质符合相关规定

　　

篇四：廉洁风险防控存在问题

　　烟草作风纪律整顿心得体会

　　导语:通过认真学习作风建设的相关内容,在开展学习讨论后,自己对作风建设有了更深刻的理解,深刻认识到加强作风建设的重要性和紧迫性,结合实际对照,反思总结自身存在的问题,在今后的工作中要做到想干事、学干事、会干事、干成事,认真履行职责、提高工作效率,改进工作方法,烟草作风纪律整顿心得体会。以下是范文网小编整理的烟草作风纪律整顿心得体会,欢迎阅读参考。

　　烟草作风纪律整顿心得体会自市局开展作风纪律集中整顿活动以来,我认真学习了《为人民服务》、《整顿党的作风》、《改造我们的学习》、《反对自由主义》、《中国共产党纪律处分条例》、《公务员法》和领导重要讲话等规定篇目。对照作风纪律整顿活动的基本要求,紧密联系个人工作和思想实际,我深刻认识到,全面开展“作风纪律集中整顿”活动,对转变工作作风,提升干部职工素质,提高行政效能,优化发展环境,将起到积极的推动作用。结合学习情况和思想认识,主要有以下几个方面的心得。

　　一、加强作风纪律集中整顿活动,是企业长远健康发展的需要好的作风纪律,对内是向心力、执行力和凝聚力,对外是影响力、竞争力和发展力,直接展示着我局全体干部职工的思想和纪律,直接体现着烟草人的素质和形象,对企业的长远健康发展有着重要的影响。扎实开展干部职工作风纪

　　律整顿,对提高企业的规范化管理水平,对加强干部职工的思想作风纪律建设,对推动企业发展方式转型、实现跨越式发展,具有极为重要的意义。实践证明,一个部门的工作,成在作风,败也在作风;一个单位的形象,好在作风,坏也在作风;一个领导的威信,高在作风,低也在作风。因此,加强干部职工思想作风纪律建设,扎实开展干部职工思想作风纪律整顿活动,对解决干部职工思想作风纪律与科学发展、跨越发展、和谐发展不适应、不协调的问题具有重要作用。我们要通过开展作风纪律整顿活动,进一步转变观念、转变职能、转变作风,不断增强大局意识、服务意识、创1 新意识、效率意识,真正做到用心想事,用智谋事,用力干事,全力推进西安市烟草各项工作再上新水平。

　　二、加强作风纪律集中整顿活动,是全面推进“卷烟上水平”的需要

　　卷烟上水平是当前和今后一个时期烟草行业工作的基本方针和战略任务,是行业加快转变发展方式的根本要求,是促进烟草产业结构调整的关键所在,是提高行业经济运行质量和效益的必然选择。推进“卷烟上水平”,迫切需要全局干部职工进一步解放思想,更新观念,开拓进取,争创一流业绩;迫切需要全局干部职工进一步团结一心,同舟共济,顽强拼搏,凝聚发展合力;迫切需要全局干部职工进一步转变作风,求真务实,奋发有为,加快发展步伐。更加迫切需

　　要全局干部职工以“满腔热情、富有激情、充满智慧、奋力创新”的良好精神状态,率先争先不懈耽持续大干不动摇,全力推动“卷烟上水平”和各项工作攀升跨越。

　　三、加强作风纪律集中整顿活动,是优化企业发展环境的需要从一定意义上讲,干部职工思想作风纪律决定着企业的发展的环境,影响着企业的发展的速度,左右着企业的发展的质量。全体干部职工对企业而言,人人关系企业形象,个个关系发展环境。一直以来,企业员工秉承“国家利益至上,消费者利益至上”的行业共同价值观,服务全市***多个卷烟零售户、****余户烟农和全县的卷烟消费者。每个人都是企业对外的“窗口”,每名员工都是企业的“形象大使”,单位职工的一言一行都是代表着企业的形象,单位的作风纪律涣散,

　　对企业的危害十分严重。如果对作风纪律较差的现象视而不见、听而不闻、麻木不仁、任其滋长漫延,群众就会有意见,最终必然会涣散干部职工的斗志、损害党群、干群关系、影响和干扰各项工作,进而阻碍烟草事业的发展进程、贻误发展大业。

　　四、加强作风纪律集中整顿活动,是推进行干部职工队伍自身建设的需求

　　一直以来,全局广大干部职工始终保持着爱岗敬业、求真务实的工作作风和开拓进娶奋发向上的创业精神,为陕县

　　烟草事业的发展做出了重要贡献。特别是在道德建设年活动中,全局涌现出了一批开拓创新、勤政务实、成绩优异的先进集体和先进个人,全面展示了新时期干部职工的精神风貌和优秀品质,树立了企业人员的良好形象。加强作风纪律集中整顿活动,是企业发展的需要,也是个人发展的需要。企业的发展需要一批作风顽强、纪律严明的干部职工队伍,,个人的发展需要具备扎实的工作作风和严格执行纪律的意识,两者相辅相成、协调统一。所以,加强作风纪律建设是广大干部职工寻求自身发展良好途径。

　　总之,在全局开展干部职工思想纪律作风整顿活动,既是形势所需,也是自身所求。我们要进一步增强政治意识和大局意识,正视存在问题,认真进行整改,确保整顿活动取得实效,做到执行政策毫不含糊,接受任务不讲价钱,解决问题的水平全面提高,为全力推进“卷烟上水平”提供纪律保障。

　　以上谈到的都是工作中存在的一些比较明显的问题,对已经发现的问题我会提出措施积极整改,在今后的工作中我还将保持和发扬这种随时发现,及时整改的作风,从自身做起,以他人为鉴,努力做得更好,心得体会《烟草作风纪律整顿心得体会》。

　　烟草作风纪律整顿心得体会加强作风建设,改进工作作风,是为推进整体工作上水平工作目标提供良好的思想作风

　　保障。通过认真学习作风建设的相关内容,在开展学习讨论后,自己对作风建设有了更深刻的理解,深刻认识到加强作风建设的重要性和紧迫性,结合实际对照,反思总结自身存在的问题,在今后的工作中要做到想干事、学干事、会干事、干成事,认真履行职责、提高工作效率,改进工作方法。具体来说,我个人认为有以下几点。

　　一是转变思想作风,要树立正确的世界观、人生观、价值观和道德观。讲实话、办实事,诚实、守信。做人要有奉献精神,奉献有形的物质,收获心灵的欢愉;奉献心灵的甘露,获得灵魂的提升。奉献可以发出天使一样的光芒,照亮别人,也照亮了自己。做人要稳得住心神、管得住身手、抗得住诱惑、经得起考验,努力做干净干事的模范。不应做的事不做,不应干的事不干。对今天拥有的,应该倍加珍惜。要常修为政之德、常思贪欲之害、常怀律己之心,经得住金钱的考验,扛得住人情的羁绊,以一身正气、一尘不染的高风亮节和人格力量去努力工作。认真对待自己的工作,要用心做事,细节决定成败。世上无难事,只怕有心人。用力干事只能把事干对,用心干事才能把事干好。更要勤勤恳恳用心去学、用心去做,

　　用心去对待发展中的困难,用心去解决发展中的问题,更要树立服务意识,树立全局观念,要有发展的眼光,立足长远,用>科学发展观来指导具体工作,要抓住机遇,不断

　　扩大工作范围。

　　二是转变学习作风,不断提升个人素质。如何提高自身素质,要做到9个字三句话,那就是:勤学习,强才干,树正气。勤学习。不仅要学业务知识,更要学>政治理论。因此必须以谦虚、踏实、认真的态度学习各类知识,掌握各种技能。通过学习专业知识、管理知识达到提升思想境界、工作水平的目标,更好的适应岗位要求和公司的发展形势。同时把学习同工作结合起来,要做到在工作中学习、学习中工作,不断创新,不断进取使工作圆满的完成。

　　三是转变工作作风,增强工作责任感和使命感。工作要有超前性和责任心,事事想在前,做在前,本着对工作负责,对单位负责的态度,坚持原则,逐步改变工作中拖、磨、懒、散、无原则的不良作风。在做好本职工作的同时还应具备团结协作、顾全大局意识,大家应该在力所能及的范围内互相帮助,培养团队精神,始终保持马上就办、办就办好、更富效率的工作作风。

　　四是转变工作作风,讲求工作方法,提升工作效率。好的工作方法是完成每项工作的重要依据,我们要摈弃不良的工作方法,不断总结,探索新的工作方法,不断创新,这样才能更有利的开展工作,同时结合自己的岗位和自身的特点制定计划、目标。在实际工作中按照自己的计划、目标开展工作,做到开展有序,把工作做细、做到位,熟悉工作的各

　　个环节,这样才不至于在开展工作时出现慌乱无序的现象,避免工作中出现粗、乱、推等不良作风,对安排的工作任务不折不扣的落实完成,做到事事有回音,件件有结果。作为新人,工作经验不足,在工作上还需不断充实自己,努力提高个人能力,虚心向其他同事学习,戒骄戒躁,开阔视野,提高认知水平,拿出好的工作思路和有效的工作方法来推进工作的开展。通过这次改进作风年活动,使我认真剖析自身需要改进的地方还有很多,需要在今后的工作中不断改进、不断提升,为促进更加规范、更富效率**烟草,添砖加瓦!

　　烟草作风纪律整顿心得体会

　　通过认真学习关于作风建设活动的精神,自己对作风建设有了更深刻的理解,对其重要性有了更深刻的认识。如何改进工作作风,提高工作效率,改进工作方法。我个人认为有以下几点。

　　转变工作作风首先就是要端正工作态度,增强工作责任感和使命感,克服浮躁心理。工作要有超前性和责任心,事事想在前,做在前,我们要本着对工作负责,对单位负责的态度,坚持原则,逐步改变工作中懒、旧、虚、散等无原则的不良作风。在做好本职工作的同时还应具备团结协作、顾全大局意识,在力所能及的范围内互相帮助,培养团队精神为烟草业服务。

　　其次,工作作风的转变不是一句口号,没有扎实的专业

　　知识和全面素质,良好的工作作风就无法形成。如何提高自身素质,不仅要学业务知识,更要学政治理论。因此必须以谦虚、踏实、认真的态度学习各类知识,掌握各种技能。通过学习专业知识、管理知识达到提升思想境界、工作水平的目标,更好的适应岗位要求和公司的发展形势。同时把学习同我们的实际工作结合起来,要做到在工作中学习、学习中工作,不断创新,不断进取使工作圆满的完成。

　　最后,做事要讲求工作方法,好的工作方法是完成每项工作的重要依据,我们要摒弃不良的工作方法,不断总结,探索新的工作方法,不断创新,这样才能更有利的开展工作,同时结合自己的岗位和自身的特点制定计划、目标。平常要多向同事学习,同时查找自己的不足,

　　在实际工作中按照自己的计划、目标开展工作,做到开展有序,把工作做细、做到位,熟悉工作的各个环节,这样才不至于在开展工作时出现慌乱无序的现象,避免工作中出现粗、乱、推等不良作风,对安排的工作任务不折不扣的落实完成,做到事事有回音,件件有结果。作为年轻人我们富有朝气、充满活力、思维活跃,但我们的工作经验尚且不足,在工作上还需不断充实自己,努力提高个人能力,虚心向其他同事学习,戒骄戒躁,开阔视野,提高认知水平,拿出好的工作思路和有效的工作方法。

　　总之,通过这次学习和整顿,使我对转变工作作风的重

　　要性的认识大有提高,转变工作作风是一项持续、系统的工作,需要从点滴做起,不断转变工作作风,实现良好工作作风的形成,促进企业的良好发展。

　　

篇五：廉洁风险防控存在问题

　　廉洁风险防控

　　Revised by Chen Zhen in 2021

　　人力资源部经理廉洁风险识别及防控措施 1、负责宾馆薪酬管理工作；

　　2、负责宾馆员工录用、调配、考核、部门岗位设置等管理工作；

　　岗位职责 3、负责制定宾馆绩效考核方案；

　　4、负责维护人事信息、薪酬相关数据，确保信息真实、准确、安全。

　　1、未按照宾馆工资制度，出现无事实依据的工资套用、绩效分配等现象；

　　廉洁风险 点

　　2、利用职务之便帮助他人篡改人事信息、工资调整等信息；

　　3、未按宾馆人力资源管理规定，在选人、用人方面，徇私舞弊，以权谋

　　私。

　　1、严格执行宾馆工资、绩效制度；

　　主要防控 措施

　　2、监督人力资源部门做好员工工龄、职称、学历等信息管理工作，建立健 全人力资源台账以备自查与领导检查；

　　3、按规定做好人事变动信息、薪酬调整等相关工作的管理、监督。

　　人力资源部业务事项廉洁风险识别及防控措施

　　业务事项

　　廉洁风险点

　　涉及岗 位或人员

　　主要防控措施

　　招聘、离职

　　1、对录用条件及录取结果

　　1、批准录用不合格、

　　进行公示，增加工作透明

　　不符合录用标准的人

　　度；

　　员或暗箱操作，徇私 舞弊；

　　2、收取应聘者礼品、

　　人力资源经 理、招聘主 管

　　2、遵守管理制度，严格执 行审批程序，规范招聘流 程；

　　礼金，接受应聘人宴

　　请等情况。

　　3、加强业务技能培训及思

　　想政治教育。

　　1、无原则向上级违规

　　1、规范员工晋升、评优程

　　推荐晋升、评优员

　　序，接受员工监督；

　　人事任免、 晋升、评优

　　工；

　　人力资源经 2、科学量化考评标准；

　　2、向上级提供虚假证 理 明材料，帮助不符合

　　要求的员工晋升、评

　　3、建立完善监督管理及责 任倒查制度。

　　优。

　　薪酬福利核 算

　　存在与用人部门或个 别不符合要求的员工 共同操作“吃空额”

　　人力资源经 理、薪酬福

　　1、严格执行国家相关政策 及旅业公司相关管理规

　　或超标准发放薪酬的 利主管 风险。

　　定；

　　2、加强薪酬福利核算的准 确度，严格执行工资、福 利审批和发放流程。

　　1、为员工、离职员工

　　1、严格执行用印程序和审

　　或关系人出具虚假证

　　批制度；

　　证明材料出 具

　　明材料或修改档案材 料内容；

　　人力资源经 2、建立完善的责任倒查制

　　理

　　度。

　　2、违反规定为他人或

　　本人加盖人事公章。

　　1、严格执行审批程序，按

　　支付劳务费或管理费

　　照合同规定支付款项；

　　与院校或中 介实习生合作

　　时不按合同约定办 理，多支出款项，多 申请劳务费，从中获

　　人力资源经 理、招聘主 管

　　2、严格按照合同规定申请 劳务费；

　　利。

　　3、与用人部门建立相互监

　　督机制。

　　绩效考核

　　1、不能公正、公平开

　　1、规范绩效考核程序，形

　　展绩效考核工作；

　　人力资源经 成制度，自觉接受各级监

　　2、违规操作，刻意篡 理

　　督；

　　改考核结果。

　　2、强化绩效面谈程序。

　　1、 档案保管和整 理不遵守保密政 策；

　　1、 使用保密性、安全 性强的档案柜，保证档 案安全性；

　　人事档案管 理

　　2、 档案借用、转 递过程不按规定操 作，造成档案遗 失；

　　人力资源经 理、招聘主 管

　　2、 档案借用、转递严 格按照规定操作；

　　3、 保证档案完整性， 保留个人原始资料；

　　3、 干部基本信息 审核不严格。

　　4、 个人信息及时更新 并准确登记。

　　1、 督促干部按照规定

　　中层以上管 理者休假考勤管 理

　　1、 审核把关不严

　　填写以便备案；

　　格 2、 不认真备案存

　　人力资源经 理、薪酬福 利主管

　　2、 严格审核、保证符 合相关规定；

　　档，导致不便查阅

　　3、 备案存档，以便查

　　阅。

　　劳动合同管 理

　　1、 将企业或员工 个人信息外泄，谋 取私利

　　人力资源经 理、招聘主 管

　　1、 对部门相关合同等 做好相应保密措施；

　　2、 签订合同前确认签

　　2、 与资格不符人

　　订对象资质符合相关规

　　员签订劳动合同

　　定

　　

篇六：廉洁风险防控存在问题

　　欧阳索引创编

　　2021.02.02

　　人力资源部经理廉 洁风险识别及防控措施

　　1、负责宾馆薪酬管理工作；

　　欧阳家百 （2021.03.07）

　　岗位职责

　　2、负责宾馆员工录用、调配、考核、部门岗位设置等管理工作；

　　3、负责制定宾馆绩效考核方案；

　　4、负责维护人事信息、薪酬相关数据，确保信息真实、准确、安全。

　　1、未按照宾馆工资制度，出现无事实依据的工资套用、绩效分配等现象；

　　廉洁风险点

　　2、利用职务之便帮助他人篡改人事信息、工资调整等信息；

　　3、未按宾馆人力资源管理规定，在选人、用人方面，徇私舞弊，以权谋 私。

　　1、严格执行宾馆工资、绩效制度；

　　主要防控措施

　　2、监督人力资源部门做好员工工龄、职称、学历等信息管理工作，建立健 全人力资源台账以备自查与领导检查；

　　3、按规定做好人事变动信息、薪酬调整等相关工作的管理、监督。

　　人力资源部业务事项廉洁风险识别及防控措施

　　业务事项

　　廉洁风险点

　　涉及岗 位或人员

　　主要防控措施

　　招聘、离职

　　1、批准录用不合格、 不符合录用标准的人员 或暗箱操作，徇私舞 弊；

　　2、收取应聘者礼品、 礼金，接受应聘人宴请 等情况。

　　人力资源经 理、招聘主 管

　　1、对录用条件及录取结果进 行公示，增加工作透明度；

　　2、遵守管理制度，严格执行 审批程序，规范招聘流程；

　　3、加强业务技能培训及思想 政治教育。

　　1、无原则向上级违规 人事任免、晋

　　推荐晋升、评优员工；

　　升、评优

　　2、向上级提供虚假证

　　人力资源经 理

　　1、规范员工晋升、评优程 序，接受员工监督；

　　欧阳索引创编

　　2021.02.02

　　欧阳索引创编

　　2021.02.02

　　明材料，帮助不符合要 求的员工晋升、评优。

　　2、科学量化考评标准；

　　3、建立完善监督管理及责任 倒查制度。

　　薪酬福利核算

　　存在与用人部门或个别 不符合要求的员工共同 操作“吃空额”或超标准 发放薪酬的风险。

　　人力资源经 理、薪酬福 利主管

　　1、严格执行国家相关政策及 旅业公司相关管理规定；

　　2、加强薪酬福利核算的准确 度，严格执行工资、福利审 批和发放流程。

　　证明材料出具

　　1、为员工、离职员工 或关系人出具虚假证明 材料或修改档案材料内 容；

　　2、违反规定为他人或 本人加盖人事公章。

　　人力资源经 理

　　1、严格执行用印程序和审批 制度；

　　2、建立完善的责任倒查制 度。

　　与院校或中介 实习生合作

　　支付劳务费或管理费时 不按合同约定办理，多 支出款项，多申请劳务 费，从中获利。

　　人力资源经 理、招聘主 管

　　1、严格执行审批程序，按照 合同规定支付款项；

　　2、严格按照合同规定申请劳 务费；

　　3、与用人部门建立相互监督 机制。

　　绩效考核

　　1、不能公正、公平开 展绩效考核工作；

　　2、违规操作，刻意篡 改考核结果。

　　人力资源经 理

　　1、规范绩效考核程序，形成 制度，自觉接受各级监督；

　　2、强化绩效面谈程序。

　　1、 档案保管和整理不 遵守保密政策；

　　人事档案管理

　　2、 档案借用、转递过 程不按规定操作， 造成档案遗失；

　　人力资源经 理、招聘主 管

　　1、 使用保密性、安全性强的 档案柜，保证档案安全 性；

　　2、 档案借用、转递严格按照 规定操作；

　　3、 干部基本信息审核

　　3、 保证档案完整性，保留个

　　欧阳索引创编

　　2021.02.02

　　欧阳索引创编

　　2021.02.02

　　不严格。

　　人原始资料；

　　4、 个人信息及时更新并准确 登记。

　　中层以上管理 者休假考勤管理

　　1、 审核把关不严格

　　2、 不认真备案存档， 导致不便查阅

　　人力资源经 理、薪酬福 利主管

　　1、 督促干部按照规定填写以 便备案；

　　2、 严格审核、保证符合相关 规定；

　　3、 备案存档，以便查阅。

　　劳动合同管理

　　1、 将企业或员工个人 信息外泄，谋取私 利

　　2、 与资格不符人员签 订劳动合同

　　人力资源经 理、招聘主 管

　　1、 对部门相关合同等做好相 应保密措施；

　　2、 签订合同前确认签订对象 资质符合相关规定

　　欧阳索引创编

　　2021.02.02